新余市人民医院药品、医疗器械、耗材、物资采购及费用支付工作流程

余医字〔2013〕1号

新余市人民医院药品、医疗器械、耗材、物资采购及费用支付工作流程

为了加强医院干部廉政和内部审计工作，根据《干部廉政准则》和审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求，制定本工作流程，请各科室遵照执行。

一、药品采购流程

（一）目录内药品采购计划、纳入目录的新增药品采购要求有药事委员会讨论通过论证----药械科主任签字----分管领导签字---- ---采购部主任签字----分管采购院领导签字---采购员按省卫生厅集中招标程序执行采购计划并入库---药品保管员验收---药品使用完后，药品会计核算，药剂科主任签字---分管药品院长签字---付款发票交审计监察部门审核---交财务分管领导签字---财务部主任审核后付款。

（二）临时用药[数量小于50支（瓶）]---我院目录外药品，使用科室主任填写申请---药剂科主任签字---分管药品院长签字---采购部主任签字---分管采购院长签字---采购员采购并入库---药品保管员验收，药品使用完后删除---药品会计核算---药剂科主任签字---分管药品院长签字---付款发票交审计监察部审核---交财务分管院长签字---财务部主任审核后付款。

（三）抗菌药物采购遵照药品采购使用程序：1.我院目录外、省分线管理目录内药品临时用药→使用科室主任填写申请→药剂科分析、主任签字→分管药品院长签字（一年内超过五次须经药事委员会讨论是否列入本院用药目录）；2.须备案采购（卫生局备案）的药品须经药事委员会讨论通过论证→列入本院用药目录。

二、医疗设备及医用耗材采购流程

使用科室提出申请，大型设备单台（件）10万元以上（附可行性报告，含2/3以上科室人员同意并签字）---分管院长签字---物资管理部门科主任签字---物资管理部门分管院长签字---提交设备论证委员会或设备领导小组讨论、院长办公会讨论（大型设备10万元以上报市卫生局备案批复，新增医用耗材须经院长办公会讨论，已招标和定价的常备医用耗材和小型医疗设备由器械设备科计划采购）---采购部主任签字---采购部分管院长签字---采购部按招标程序实施采购计划---库管员验收入库，使用科室主任评价合格后签字---仓库会计复核---设备科主任签字---分管院领导签字---付款发票交审计监察部门审核---财务分管院长签字---财务部主任审核后付款。

三、物资采购流程

使用科室提出申请（全院性使用的由有关职能科室提出申请），科主任或护士长签字---分管院长签字---物资管理部门科主任签字---物资管理部门分管院长签字---采购部主任签字---采购部分管院长签字---金额500元以上提交院长办公会讨论（单价10万元以上物资报市卫生局批复）---采购部按采购计划执行---库管员验收签字入库---仓库会计复核签字---物资管理科主任签字---分管院领导签字---付款发票交审计监察部门审核---财务分管院长签字---财务部主任审核后付款。

四、差旅费的流程

到省外学习、进修、出差的要有院长签字的通知单（省内的由分管院长签字），经办人到财务部填写差旅单---财务部主任核算---审计监察部门审核---分管财务院长签字—财务部主任审核后付款。

五、费用支出的流程

发票上有经办人签字---证明人（科主任）、验收人（需验收的物品）签字---分管院长签字---审计监察部门审核--- 分管财务院长签字---财务部主任审核后付款。

六、对内、对外结算业务的流程

对内、对外结算科室---核算办会计签字---核算办主任签字---分管院长签字---财务部会计签字---审计监察部门审核---分管财务院领导签字---财务部主任审核后付款。

七、农医办核报流程

农医办出纳日报表及附件---复核员复核---农医办负责人审核签字并加盖专用章---农医办出纳将日报表及附件送财务部会计审核---审计监察部门每月抽查一到二次，审核农医办日报表及附件是否与银行缴款单相符。                                              

八、财务收费

抽查财务科有价证券的保管和领用及手续，审计监察部每月至少一次抽查财务科出纳、新农合出纳收费员库存现金，出纳现金库存数控制在规定范围内。

九、物价

要求物价员每周下临床检查物价执行情况一至两次，每月所有临床科室至少要检查一次，检查记录要有科主任、护士长、物价员的签字，物价员将每月物价执行的分析情况以书面的形式交审计监察部。

新余市人民医院

2013年1月8日

（公开形式：主动公开）